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Si su finalidad es cargar o modificar alguna imagen que aparece en la impresión del comprobante deberá: * Acceder a la carpeta de instalación del sistema que se encuentra por defecto en C:/Archivos de programas/Lomasoft/E-Pyme 4/imagenes/preimpresos. ...
Las factura de ventas realizadas por el impresor fiscal no se pueden eliminar y tampoco volver a imprimir. Las facturas que realices mal y se impriman por el impresor fiscal no pueden ser borradas del Cierre "Z". Para solucionar este inconveniente deber...
Para lograr que el sistema imprima correctamente un comprobante deberán configurarlo de la siguiente forma: 1 - Ingresar al menú Configuración, ABM Punto de venta. 2 - Hacer doble click a su izquierda, donde dice codigo 0 numero 0001 (o el Punto de vent...
El sistema, dependiendo los datos que hayan cargado, es el que asocia automaticamente que tipo de facturas deben hacer (A, B o C). Para esto deben verificar tener correctamente ingresados los datos de la Empresa ( Configuración > ABM Empresa). AMB Empre...
La modificación de stock de un artículo se origina por medio de 3 operaciones: Ajuste de Stock, Factura de Compra o Ventas, Remito de Proveedor o Cliente. Utilizando cualquiera de esas acciones el sistema descontará o agregará más cantidades al producto s...
La lentitud en el uso de la aplicaciones en nuestro sistema suele generarse cuando la base de datos que utilizan es muy pesada o tienen varias computadoras trabajando con nuestro sistema en una red local. Para solucionar esta incidencia deberán anexar el ...
El sistema permite utilizar dos aplicaciones para trabajar con la base de datos, una Poner a 0 o Limpiar BD. Deberá tener cuidado en su utilización ya que borra para o toda la información ingresada en el sistema. Antes realizá un backup del sistema. I...
Nuestro software de gestión permite la modificación masiva de precios de los artículos cargados. Para realizar esta acción el sistema toma como parámetros el rubro, subrubro y proveedor que se le asignó al producto y deben estar correctamente asociados en...
* Desde el siguiente link podrán ver un video que explica como controlar el ingreso y egreso de efectivo. Video: Caja [http://www.youtube.com/watch?v=Y9Fli9pjSQ4] * Deberán tener en cuenta que en la grilla de la planilla de caja solo apareceran los c...
Para asociar una nota de crédito o débito a una determinada factura deberán, en el comprobante realizado, cargar el cliente y presionar el botón que dice comp. asociados. Esta acción permitirá asociar el número de la factura para que puedan imprimirlo. So...
* REMITOS Y RECIBOS SIN CAE: Solo los comprobantes de ventas (Factura, Nota de crédito, Nota de débito) se pueden habilitar con un CAE. Tanto para remitos como recibos deberán seguir utilizando los talonarios pre-impresos o manuales. * LAS FACTURAS MA...
El sistema permite gestionar las cuentas corrientes tanto de proveedores como de clientes. Podrán imputar pagos, recibos y cargar facturas (de compra y/o venta) en cuenta corriente. Les dejamos un video instructivo que explica en detalle como funciona e...
El sistema E-Pyme 4 nos permite categorizar las diferentes erogaciones que tiene nuestra empresa. Es importante que comprenda el uso para sacar el mayor provecho posible a los datos ingresados. Está acción permite analizar y controlar a que se debe cada s...
Para crear un artículo dentro del sistema la única forma de hacerlo es de el ABM Artículos, desde esa ventana (solamente) podrás cargar los productos que utilizaras en las diferentes operaciones que realiza el sistema. Desde el siguiente link podes ver ...
Para obtener un listado de STOCK VALORIZADO POR COSTO DE ÚLTIMA COMPRA tenes que ingresar a Listados/Listado de stock, en esa ventana ingresá a la sección que dice Campos (aparece en la parte superior a la derecha de generales) en esa ventana aparecen to...
Para poder asociar un punto de venta por defecto diferente en los remitos al que se utiliza en la factura de venta, deberás contar con el E-Pyme 4 Versión 4.3.0 . En caso contrario, realiza la actualización desde el atrículo que figura en la biblioteca: h...
El sistema E-Pyme 4 permite la gestión de los diferentes vendedores que son parte de su organización. Atravez de la siguiente explicación podrá comenzar a utilizar esa aplicación. 1 - Deberán tener cargado el empleado, esta acción se realiza desde ABM ...
El usuario que viene por defecto es: Root y la clave para su ingreso es: 1234. Para crear un usuario de forma correcta deberán ingresar a ABM/Usuario (el usuario que ingresó al sistema debe tener habilitada esa acción) . En esa ventana crearan un nombre...
Para que en una misma hoja salgan dos impresiones deberás configurar las impresiones de comprobantes dentro del sistema. Esta acción te permitirá imprimir dos comprobantes iguales en una misa hoja. Para efectuar este procedimiento tenes que ingresar a ...
Para las balanzas comerciales o productos que tengan códigos de barras compuestos (es decir que solo varia una parte del código como en el caso de talle/color) deberán configurar desde ABM Artículos los parámetros necesarios para leer ese código de barras...
Para habilitar dos columnas adicionales en los comprobantes (talle, color, ubicación, partida, lote, vencimiento) deberás ingresar a Archivos/Opciones/Módulos, en esa ventana en el combo de selección que figura abajo agrega los campos extras que creeas ne...
Para que la modificación del costo no modifique el precio de venta (según la utilidad asociada). Deberán ingresar al ABM Artículo, seleccionar el producto a modificar y en ese mismo lugar ingresar a la sección Precios. En esa ventana deberán ingresar un...
Primero deberás verificar en el menú superior en la parte que dice Archivos/Opciones, tenes que sacar el tilde al campo que dice Asociación automática de cuenta corriente. Esta configuración te permitirá imputar las nota de crédito y los recibos de forma ...
Los comprobantes de compras no pueden eliminarse, solamente se puede anular o modificar. Para realizar estas acciones deberás ingresar a Listados/Comprobantes/Listado de compras, situarse en el comprobante interesado, presionar el botón derecho y selecc...
Para poder ver si a algún artículo le falta cargar el IVA deberás realizar un Listado de Artículos. Ingresá a Listados/Artículos/Listado de Artículos, en esa ventana hace un click donde dice Campos. En ese lugar tenes 2 grillas que significan en una cua...
Buen día. Para efectuar este procedimiento tenes que ingresar a Archivos/Opciones/Impresiones/Comprobantes/Facturas, en esa ventana selecciona el tipo de comprobante (FA,FB,etc) y el punto de venta en el caso que corresponda (Este artículo explica como ...
El mensaje "Comprobante no configurado para imprimir" indica que el comprobante que está realizando no tiene parámetros configurados para imprimir. Deberán ingresar en Archivos/Opciones/Impresiones/Comprobantes/Facturas, seleccionar el tipo de (FA,FB, etc...
El tamaño de la letra en los comprobantes de venta se pueden modificar desde Archivos/Opciones/Impresiones/Comprobantes, ahí seleccionas el tipo de factura a modificar FA/FB/NCA/NCB/NDB/NDA. A tu izquierda tenes un campo que dice Fuente y a su derecha hay...
Si ingresan a una factura de venta en el combo de selección de vendedor no aparece el empleado cargado verificar: Que se hayan cargado los datos correspondientes en ABM Empleados, y que en su asignación figure como Vendedor. En el caso que este correcta...
Buenas tardes. Para utilizar las tarjetas propias dentro del sistema primero deberás crearlas. Accediendo desde Configuración/ABM Forma de pago/Tarjeta propia. Desde esa ventana podrás cargar el nombre de la tarjeta, el banco el límite y su vencimiento....
El Artículo Compuesto te permite crear un artículo que esta formado por otros productos. El sistema llevará de forma individual el stock de cada uno de los productos, no llevará stock del artículo compuesto pero mantendrá el precio de venta de este último...
Para deshabilitar o habilitar algún módulo dentro del sistema (Multi-monedas, Stock Valorizado, Artículos Compuestos entre otros) tenes que realizar los siguientes pasos: Ingresá en el menú superior a Archivo/Opciones, en la sección que dice Módulos (al...
El precio que figura en la factura de venta depende de la lista de precios que hayan seleccionado para dicho comprobante. Luego de ingresar a una factura, arriba a tu derecha te aparecerá la lista que precio que está utilizando ese comprobante. La lista ...
Para poder eliminar un código de barras que fue asociado a un artículo de forma incorrecta, deberá seguir los siguientes pasos: 1 - Ingresá a ABM códigos de barras (en el menú superior). 2 - Presiona la flecha que está en verde, esta acción abrirá una...
Para crear impuestos internos tenes que seguir los siguientes pasos: 1- Ir a Configuración > ABM Impuestos y crear el impuesto con su respectivo nombre y su alicuota ( porcentaje necesario para alcanzar el importe del impuesto). Aclaración, tenes que po...
1 - Ingresá al ABM artículos, desde ABM/ABM Artículos o desde el acceso directo que se encuentra a tu derecha. 2 - Si el producto está creado, selecciónalo con doble click de la grilla que se encuentra a tu izquierda. Si el artículo es nuevo, cargá el c...
PARA MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PANTALA EN WINDOWS 10 En el fondo del escritorio, tal y como se puede ver en la captura de pantalla, presionamos el botón derecho del ratón y clicamos sobre la opción Configuración de pantalla. Una vez dentro de la venta...
Software Help Desk por Kayako fusion